2016年部门决算
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吉水县人民法院2016年部门决算
目 录
第一部分 法院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 法院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 法院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 法院概况
一、部门主要职能
1、依法惩治犯罪，维护社会安全有序。坚持严打方针不变，始终保持对严重刑事犯罪的高压态势，依法快审快判，全力推进“平安吉水”建设。
2、依法妥善化解社会矛盾，促进社会公正诚信秩序。坚持矛盾纠纷问题导向，依法化解民商事纠纷，确保权利公平、机会公平、规则公平，促进社会公正、社会诚信、社会秩序。
3、坚持监督与支持并重原则，既注重依法保护行政相对人合法权益，又支持和监督行政机关依法行政。
4、不断强化执行举措，努力拓展查控渠道，依法制裁恶意转移财产、规避执行的行为，及时兑现胜诉人权益，维护裁判权威。
二、部门决算单位构成
吉水县人民法院共有决算单位1个，编制人数83人，其中：行政编制78人、全额拨款事业编制5人，其中：在职人数73人，包括行政人员70人、全额拨款事业人员3人；离休人员0人；退休人22人。
第二部分 法院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我院2016年度收入总计1971.98万元，其中上年结转和结余174.88万元，本年收入合计1797.1万元，较上年上升43 %，主要原因是：本年收入中包含中央国债资金基建款项。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1797.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
我院2016年度支出总计1864.8万元，其中本年支出合计1864.8万元，较上年上升48.52%，主要原因是：本年支出中增加了基建支出；年末结转和结余107.17万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1526.8万元，占81.87%；项目支出338万元，占18.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
我院2016年度财政拨款支出年初预算数为1165万元，决算数为1864.8万元，完成年初预算的160%，主要原因是：预算执行中追加中央国债资金基建项目。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为1165万元，决算数为1864.8万元，完成年初预算的160%。
按经济分类科目分：工资福利支出957万元，较上年增长30 %，主要原因是：工资调标,人员增资,社保及住房公积金支出增加；商品和服务支出390.7万元，较上年增加21%，主要原因是：临时聘用人员增加，相关费用随之增加；对个人和家庭补助支出152万元，较上年减少17%，主要原因是：退休人员费用转至社保支出;其他资本性支出26.1万元，较上年增加62%，主要原因是：办公设备更新较上年增加。
四、机关运行经费情况说明
我院2016年度机关运行经费416.8万元。其中：办公费38.7万元，印刷费16.6万元，水费1.6万元，电费18.5万元，邮电费23.5万元，取暖费4.6万，物业管理费0.2万，差旅费51.3万元，维修（维护）费24.6万元，培训费4.4万元，公务接待费9.2万元，专用材料费8.4万元，被装购置费7.5万元，劳务费84.7万元，工会经费16.3万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费26.3万元，其他交通费用30.8万元，其他商品和服务支出23.1万元，办公设备购置费26.1万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为51万元，决算数为35.56万元，完成预算的70%，决算数较上年下降19 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为9.2万元，完成预算的84 %，决算数较上年下降12 %。主要原因是：执行八项规定，严格控制三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出26.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：本年度未购置新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为26.3万元，完成预算的66%，决算数较上年下降22 %。主要原因是：执法执勤用车减少，严格控制车辆费用。
第三部分 吉水县法院2016年部门决算表
（详见附表）/upload/file/20181127/20181127171713_74052.xls