吉水县人民法院2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-10 15:21:12


目 录 

 第一部分 吉水县人民法院概况

 一、部门主要职责 

 二、部门基本情况 

 第二部分 2019年度部门决算表 

 一、收入支出决算总表 

 二、收入决算表 

 三、支出决算表 

 四、财政拨款收入支出决算总表 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 九、国有资产占用情况表 

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明 

 二、支出决算情况说明

 三、财政拨款支出决算情况说明 

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 六、机关运行经费支出情况说明 

 七、政府采购支出情况说明 

 八、国有资产占用情况说明 

 九、预算绩效情况说明 

 第四部分 名词解释 

 第一部分 吉水县人民法院概况 

 一、吉水县人民法院主要职能 

 1、依法惩治犯罪,维护社会安全有序。坚持严打方针不变,始终保持对严重刑事犯罪的高压态势,依法快审快判,全力推进“平安吉水”建设。 

 2、依法妥善化解社会矛盾,促进社会公正诚信秩序。坚持矛盾纠纷问题导向,依法化解民商事纠纷,确保权利公平、机会公平、规则公平,促进社会公正、社会诚信、社会秩序。 

 3、坚持监督与支持并重原则,既注重依法保护行政相对人合法权益,又支持和监督行政机关依法行政。、不断强化执行举措,努力拓展查控渠道,依法制裁恶意转移财产、规避执行的行为,及时兑现胜诉人权益,维护裁判权威。 

 二、吉水县人民法院基本情况 

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2019年年末编制人数79人,其中行政编制76人,事业编制3人;年末实有人数72 人,其中行政人员69人、全额拨款事业人员3人;离休人员0人;退休人员31人。 第二部分 2019年度部门决算表 详见附表 

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明 本部门2019年度收入总计2085.81万元,其中年初结转和结余522.08万元,较2018年增加167.75万元,增长47.34 %;本年收入合计2607.88万元,较2018年减少311.05 万元,下降10.66 %,主要原因是:非税收入成本性支出减少。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入2085.81万元,占79.98%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,年初结转和结余522.08万元,占20.02%。 

 二、支出决算情况说明 本部门2019年度支出总计2176.16万元,其中本年支出合计2176.16万元,较2018年减少109.73万元,下降4.8 %,主要原因是:机关经费支出压缩;年末结转和结余431.72万元,较2018年减少90.36 万元,下降17.31 %,主要原因是:上年结余。 本年支出的具体构成为:基本支出2092.8万元,占96.17 %;项目支出83.36万元,占3.83 %;经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。 

 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2048.42万元,决算数为2176.16万元,完成年初预算的106.24%。其中: 公共安全支出年初预算数为2048.42万元,决算数为 2176.16万元,完成年初预算的106.24%,主要原因是:执行中预算追加。 

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.8万元,其中: (一)工资福利支出1562.77万元,较2018年增加63.57万元,增长4.24%,主要原因是:人员增加及增资调整。 (二)商品和服务支出400.56万元,较2018年减少140.63 万元,下降25.99 %,主要原因是:会计科目调整及机关经费支出压缩。 (三)对个人和家庭补助支出111.2万元,较2018年增加50.41万元,增加82.92 %,主要原因是:司法救助支出增加。 (四)资本性支出18.27万元,较2018年减少166.44万元,下降90.11 %,主要原因是:本年度固定资产购置数量不多。 

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51万元,决算数为42.62万元,完成预算的83.57%,决算数较2018年减少20.65万元,下降32.47%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 (二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为7.83万元,完成预算的71.18 %,决算数较2018年减少3.13万元,下降28.56 %。决算数较年初预算数较少的主要原因是:严格控制公务接待支出。 (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度车辆购置减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为34.79万元,完成预算的86.98%,决算数较2018年增加8.52万元,增长32.43%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务用车数量较上年增加。 

 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2019年度机关运行经费支出418.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加187.17万元,增长30.89 %,主要原因是:聘用人员成倍增加和办案数量增加。 

 七、政府采购支出情况说明 本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

 八、国有资产占用情况说明。 截止2019年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1套,为执行指挥中心。

 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 暂时还未绩效评价 

第四部分 名词解释 

 (一)收入科目 财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项 收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。 (二)支出科目 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,基本支出之外发生的支出。 经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。 (三)“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。 (四)机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2020年10月10日

附:2019年度部门决算公开表

 
 

 

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